室外健身器材采购方案？

购买方案以方便适用大众化为原则。可按照固定器械类和运动器材类购买，比如各种跑步机，力量练习机械。各种球类器材。跳绳类等等都可以考虑购买。

健身器材采购原因和用途？

首先，要有针对性，即我们需要什么？这要从我们的锻炼目的来定位。人们会因性别、年龄、所处环境和时间的不同而有不同的锻炼目的。因而我们应综合自己各方面的实际情况来对所需的健身器材进行定位，最终确定自己要买什么。因为健身器材的范围十分广泛，其对人体的要求也大相径庭，有的适宜青年人剧烈的有氧运动，而有的则适宜于中老年人相对平缓的运动。从锻炼部位上讲，有的练上肢，有的练下肢，有的练腰腹，有的练背肌。总之，购买者应根据自身的身体条件及锻炼意向选购适宜的品种。

说到这里我简单介绍一下健身器材的概念和分类，这样有助于目标的定位。健身器材是用于提高身体素质，增加身体机能，进行形体运动锻炼、体育基础训练和一般康复锻炼的专用器材，按其功能大致可分为跑步机、健身车、力量型训练器、举重机和健身按摩等多种器材。

最后我想给大家一个总结性之建议：从自己的身体实际和健身需求出发，到专业的健身器材零售点选择大中型企业生产的品牌知名度较高的产品，购买时要在售货员的指导下认真地试一试，并清楚地知道除货款之外的一切费用，购买过程中和购买后还要保管好诸如报修单和说明书等各种资料。

采购公司的采购分类？

一．按采购对象划分有形物品采购 1）机械设备采购2)原材料采购3)零部件采购4)MRO采购无形服务采购 1）技术采购2)服务采购（售前、售后、专业和物流3)工程发包二．按采购主体划分 个人采购 企业采购 团体采购 政府采购 三．按采购技术划分传统采购 （按月采购）现代采购 1)定量订货法采购2)定期订货法采购3)MRP采购4)JIT采购5)供应链采购6)电子商务采购

公司采购配件采购错了咋办？

公司采购配件采购错了，这个先要追查错误出现在哪个环节，如果是供应商的错误，那没说让供应商退换货，并对供应商考核，如果是公司人员的错使用人员提供配件规格型号材质等信息错了，让其及时提供出正确的，再次采购保证生产使用，过后对出错人员进行绩效考核。

错误配件如果是标准件可以委托供应商帮出售，如果是订制件，那企业只能自认，并进行考核。

事业单位健身器材招标采购是否违规？

事业单位健身器材采购必须要参加招标采购，不招标采购才是违规。

小公司物品采购由谁采购？

由釆购员釆购。

lh公司所有物资均由釆购员采购。采购员每个部门都有，像公司日常用品釆购属公司办公室的采购员负责。

虽每个部门釆购的物资不尽相同，但所有采购的程序是一样的。

采购流程是这样的:使用部门报计划、釆购员市场询价、造预算、主管领导审批、财务科审批审计科审批、总经理审批。

如何成立采购公司？

成立采购公司流程如下:

1、查名(需1周时间);

2、验资(即办即完)凭核发的查名核准单、银行询证函、一套章去就近银行办理注册资金进账手续,办理完后从银行领取投资人缴款单和对账单,银行询证函则由银行直接快递会计事务所,随后由会计事务所办理验资报告。

3、签字(即办即完)带好身份证前往工商所进行签字,工商所核实后通过。签字需要本人到场,经工商所人员确认为本人无误后签字生效,签字通过后即可以开始办理营业执照;

4、办理营业执照(需2周时间)所需材料仅供您参考,所有资料由相关部门供;

5、法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》原件、复印件各一份;

6、经营地的房产

权或使用权或租赁证明(加贴印花税)原件、复印件各一份。

公司采购管理流程？

一是采购流程的环节应该与采购物品的数量、种类和区域相匹配，流程的环节过多会增加作业内容和成本，降低工作效率；流程的环节过于简单，则会导致采购过程失去控制。

二是采购流程要保持其流畅性和一致性，避免同一采购文件在不同部门有不同的作业方式；避免同一采购文件签字部门太多，影响工作效率。

三是明确各项作业的任务、权力和责任，并明确核查办法；同时要注意弹性原则，防止偶然事件造成作业过程中发生摩擦、重复与混乱，如“紧急采购”等偶然事件。

四是采购流程的设计要体现民主决策的思想，采购流程的设计应该由计划、设计、工艺、认证、订单、质量管理等相关人员一起来研究决定。一个完整的采购作业流程应该包括以下内容：发现需求、编制采购计划、选择供应商、拟定采购订单、跟催货物、验收货物、支付货款和更新记录。

公司采购怎么付款？

如果是以公司名义采购，对方需要开相应的发票，不能用个人名义付款。但可以用现金支付。主要是看你们公司的内部要求。

正规公司采购流程？

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”;如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”;若属小额采购，则由供货商处直接采购。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。

G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。